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极速赛车投注活动中心部门2018年度部门决算
更新时间:2019-09-02 16:32:53来源:云南老干部网阅读:

极速赛车投注  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  极速赛车投注活动中心是隶属于省委极速赛车投注的公益二类差额定补事业单位。中心在省委极速赛车投注的领导下,认真贯彻落实中央和省委老干部工作方针政策,充分发挥综合作用,以中心十三五规划为目标,围绕新时代美丽中心建设这一主题,坚持全心全意为离退休干部服务和组织工作服务的宗旨,坚持社会服务为主,经营创收为辅,老干部活动是"根",经营创收是"源"的工作理念,建立和完善"目标清晰、职责明确、流程高效、考核到位、激励有效"的工作制度,通过管理专业化、活动社会化、经营市场化、服务精准化的工作方法,实现让党委放心,不断满足广大离退休干部追求美好生活的新需要、中心发展、职工幸福的目标。

极速赛车投注  (二)2018年度重点工作任务介绍

  1.深入推进活动多元化,突出抓政治引领强作用发挥

极速赛车投注  以"示范活动中心"创建为主,深入推进活动多元化,切实推动离退休干部学习活动阵地建、管、用"三提升":一是突出主题活动;二是办好专题活动;三是做好日常活动;四是不断完善硬件设施;五是找准离退休干部发挥作用的着力点,积极搭建平台;六是注重作用发挥,加强扩大活动中心在全省老干部活动中心的引领作用。

  2.深入推进项目建设科学化,突出抓管理强实用

极速赛车投注  呈贡基地改扩建项目按照2017年7月26日省委老干部工作领导小组会议精神以及"抓紧抓好"、建成优质、绿色、廉洁工程的批示,在建设过程中,严格执行工程建设相关法律法规。目前项目主体工程、装修工程、室外道路绿化工程、供水供电燃气工程等均已完成施工。设施设备、综合物资均已采购安装到位,项目已具备投入使用的条件。

  3.深入推进经营市场化,突出抓创新强实力

  活动是根,经营是源,通过举办活动与开展经营创收形成互补,实现社会、经济双效益。

极速赛车投注  4.深入推进学习常态化,突出抓政治站位强队伍建设

  一是增强引导力,发挥活动中心的主阵地作用;二是抓实集中培训,做实专业培训,巩固培训效果;三是加强队伍建设。

  5.深入推进服务精准化,突出抓意识培养强服务标准

极速赛车投注  一是做实省级老领导精准服务,采取专职管家服务形式;二是精准掌握老干部需求信息;三是做到服务的精准,不断提升专业知识、专业能力、专业素养。

极速赛车投注  6.深入推进自身建设时代化,突出抓党建工作强思想教育

  二、部门基本情况

极速赛车投注  (一)部门决算单位构成

  纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个,为极速赛车投注活动中心。

极速赛车投注  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

极速赛车投注  2018年末实有人员编制59人。其中:行政编制无,事业编制82人(无参公管理事业编制);在职在编实有行政人员无,事业人员59人(无参公管理事业人员)。

  离退休人员89人。其中:离休无,退休89人。

  实有车辆编制7辆,在编实有车辆4辆。

极速赛车投注  第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件/uploadfile/201909/20190902043449266.xls

  第三部门  2018年度部门决算情况说明

极速赛车投注  一、收入决算情况说明

  2018年度收入合计10,491.17万元。其中:财政拨款收入3,201.79万元,占总收入的30.52%;上级补助收入无;事业收入无;经营收入7,289.38万元,占总收入的69.48%;附属单位缴款收入无;其他收入无。与上年总收入12,431.22万元相比,本年总收入减少1,940.05万元,其中财政拨款收入减少3,140.42万元,经营收入增长1,200.37万元。财政拨款减少的原因为2018年初呈贡基地改扩建项目经费结余结转5,141.88万元,2018年该项目的经费支出总额为7,969.35万元,该项目的主体工程、装修工程、室外道路绿化工程、供水供电燃气工程等均已完成施工。经营收入增长的主要原因为云培大厦维修改造后提高了酒店服务质量,老干部医院增加了医疗科室引进医务人才使得收入增长较明显。

极速赛车投注  二、支出决算情况说明

  2018年度支出合计15,668.81万元。其中:基本支出104.32万元,占总支出的0.67%;项目支出8,239.35万元,占总支出的52.58%;经营支出7325.14万元,占总支出的46.75%。与上年总支出4,842.98万元对比,本年总支出增加10,825.83万元,其中基本支出增长0.11万元,项目支出增长6,817.04万元,经营支出增长4,008.68万元。项目支出增长的原因为:2017年财政拨入的呈贡基地改扩建项目经费年末结转结余5,141.88万元,于2018年全部支出;2018年财政拨入2,827.47万元用于呈贡基地改扩建项目,也于2018年全部支出;经营支出增长的主要原因为2018年度经营收入较2017年增长,相应的支出也增长。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障中心机构正常运转的日常支出104.32万元。与上年104.21万元相比基本无变化,基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.15%。

  (二)项目支出情况

  2018年项目支出8,239.35万元,用于基本建设类项目支出经7,969.35万元,占项目支出96.72%。与上年对比大幅增长,主要原因是呈贡基地改扩建项目基本建设工程进度加快,且于2019年初进入试运营阶段。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

极速赛车投注  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

极速赛车投注  2018年度一般公共预算财政拨款支出8,343.67万元,占本年支出合计的53.25%。与上年对比有明显增长,主要原因是呈贡基地改扩建项目处于主体工程竣工结算期,大量工程款项支付。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

极速赛车投注  2018年度一般公共服务(类)支出8,343.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。该支出科目为社会保障和就业支出,主要用于老干部活动阵地建设及老干部服务机构日常运行开支。

  四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

极速赛车投注  (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

  (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

  2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

极速赛车投注  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  3.公务接待费支出0万元。其中:

  国内接待费支出0万元。

极速赛车投注  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  我单位为公益二类差额定补事业单位,单位用于公务接待和车辆相关费用(车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等)主要用于老干部服务工作及经营服务工作,均为单位自筹解决,并未占用财政资金。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,极速赛车投注活动中心资产总额8,300.89万元,其中,流动资产4,204.72万元,固定资产4,096.17万元 (2018年报废3辆公务用车)。

极速赛车投注  二、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额2,487.00万元,其中:政府采购货物支出1,977.52万元;政府采购工程支出462.36万元;政府采购服务支出47.12万元。


 

  三、部门绩效自评情况

  极速赛车投注活动中心属于二级预算单位无一级预算项目,无部门绩效自评。

  四、其他重要事项情况说明

极速赛车投注  2018年度部门决算经营结余为-338.74万元,说明财政拨款少,经费缺口较大。极速赛车投注活动中心是专门为全省老干部提供各类活动服务的公益二类差额定补事业单位,为了做好全心全意为老干部服务工作,保证中心正常运转,对外开展经营活动进行经营创收,用经营创收收入来弥补经费缺口。2017年部门决算报表中年末经营结余为-302.98万元,2018年中心下设的会务中心和老干部医院经营收入较2017年均有所增长,可经营支出也随之增长,导致2018年末经营结余为-338.74万元。

  五、相关口径说明

极速赛车投注  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

极速赛车投注  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

极速赛车投注  (四)"三公"经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

极速赛车投注  第五部分  名词解释

  不涉及专用名词。

极速赛车投注  极速赛车投注活动中心

  2019年8月27日

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